Integrarea cu Stripe prin link de plata direct din proforma/factura (+Google Pay si Apple Pay)

Integrarea cu Stripe prin link de plata direct din proforma/factura (+Google Pay si Apple Pay)

Pentru a diversifica paleta procesatorilor de plati, am integrat si Stripe in aplicatia noastra de facturare si gestiune stocuri Facturis Online. Stripe este unul dintre cei mai mari procesatori de plati online care ofera un grad ridicat de protectie a datelor dvs., a tranzactiilor frauduloase. Aceasta solutie de procesare a platilor online este folosita de milioane de clienti din toata lumea si datorita faptului ca permite efectuarea platilor in peste 130 de monede. Setarile necesare pentru integrarea cu Stripe Pentru a putea folosi serviciile Stripe trebuie sa aveti un cont creat la ei: https://stripe.com Setarile necasare acestei integrari sunt foarte usor de realizat: Se intra in meniul de Integrari – Procesatori de Plati si se selecteaza Stripe din lista de optiuni Se intra in contul Stripe in meniul Developers (1) apoi la optiunea Api Keys din stanga (2), dupa care se apasa pe butonul Create sectret key (3) Se copiaza Sectret Key in Facturis Online conform imaginii alaturate: Apoi se bifeaza ca Procesator Activ si se configureaza optiunile in aplicatia de facturare online. Cum functioneaza integrarea cu Stripe prin link de plata direct in factura? Dupa aceste setari pe fiecare proforma/factura salvata in PDF va aparea in subsolul ei un buton de plata cu cardul ca in exemplul de mai jos: Daca clientul alege sa platesca cu cardul si apasa acel buton va fi redirectionat catre o fereastra in care ii apar toate optiunile de procesatori configurati in aplicatie de catre dvs.(pe langa Stripe puteti avea in acelasi timp activ si MobilPay si PlatiOnline sau EuPlatesc). Daca se selecteaza plata prin Stripe atunci clientul facturii va fi redirectionat catre pagina Stripe de plata si va face toti pasii necesari platii. De asemena prin Stripe clientul poate plati prin Google Pay sau prin Apple Pay
0
Integrari : , , , ,
Integrare plata cu cardul prin EuPlatesc.ro

Integrare plata cu cardul prin EuPlatesc.ro

Configurare EuPlatesc.ro in Facturis Online Se intra in contul din interfata EuPlatesc.ro in meniul de Setari: Dupa care se apasa butonul de Parametrii integrare si se vor afisa toate datele de care avem nevoie. Se intra in interfata Facturis Online in meniul Integrari – Procesatori de plata si se selecteaza EuPlatesc Se completeaza datele cerute : MerchantID si Key si se apasa butonul Salveaza   Cum functioneaza integrarea EuPlatesc.ro Daca se configureaza aceasta integrare atunci va aparea pe toate facturile proforme sau si fiscale un buton albastru de Plateste cu Cardul ca in imaginea de jos: Daca se apasa pe acest buton sunteti redirectionat catre ineceperea platii prin EuPlatesc.ro:
0
Integrari : , , ,
Integrare Plati.Online: plata online direct cu cardul din factura

Integrare Plati.Online: plata online direct cu cardul din factura

Pentru a oferi clientilor Facturis Online o gama cat mai larga de procesatori de plati (cu cardul) am adaugat in aplicatia de facturare pe langa MobilPay si procesatorii autohtoni Plati.Online si EuPlatesc. Cum functioneaza plata cu cardul in factura? Pe facturile proforme sau pe facturile fiscale salvate in PDF, apare un link de plata cu cardul ca in exemplul de mai jos:     Daca respectivul client decide sa plateasca acea factura si apasa pe butonul de plata cu cardul, i se va deschide o fereastra in care isi va alege procesatorul de plati dorit doar daca in contul Facturis Online sunt configurati mai multi procesatori de plata cu cardul. Daca are doar un procesator de plati configurat, atunci i se va face redirect automat pentru a incepe plata respectivului procesator:     Daca se selcteaza optiune de a plati prin Plati.Online se va face redirect catre plata prin acest procesator de plati: Plata online se supune termenilor și conditiilor fiecarui comerciant in parte, așa cum apar descrise pe site sau in contractul comercial. Plata este procesata in siguranta prin PlatiOnline si va aparea pe extrasul de cont cu numele facturis-online. Configurare Plati.Online in aplicatia de facturare Aveti cont in interfata Plati.Online Se acceseaza meniul Integrari – Procestori de plati si se selecteaza optiunea “PlatiOnline” Se completeaza in aceasta fereastra capurile cerute din interfata PlatiOnline ca in imaginea alaturata: Se copiaza linkul de raspuns din Facturis Online in interfata de setari PlatiOnline pentru a putea confirma plata cu cardul in Facturis Online. (pentru a emite automat factura catre client daca este cazul) Dupa care se configureaza in partea dreapta optiunile pentru acest procesator de plati.
0
Integrari : , , ,
Trimiterea emailurilor prin Gmail API (OAUTH 2.0)

Trimiterea emailurilor prin Gmail API (OAUTH 2.0)

1. Implementare Gmail API in Facturis Online: Trimiterea emailurilor prin serverele Gmail nu mai functioneaza prin metoda clasica de smtp send cu aplicatii mai putin sigure (less secure apps). Din acest motiv, am implementat in aplicatia Facturis Online trimiterea emailurilor prin Gmail API folosind OAUTH 2.0, o metoda securizata pusa la dispozitie de Google pentru a putea trimite in siguranta emailuri de pe adresele @gmail.com   2. Configurare Gmail API (OAUTH 2.0) in Facturis Online: Utilizatorii aplicatiei noastre de facturare pot realiza aceasta configurare urmand pasii: Se intra in Configurare – Email si se adauga o noua configurare cu acel + Se completeaza toate datele cerute: Nume Configurare, De la (From) si De la (Nume) Se apasa butonul de Sign in with Google pentru a autoriza aplicatia Facturis Online sa trimita emailuri din contul tau de Gmail     Dupa selectarea contului de gmail de pe care doriti sa trimiteti emailuri, va logati in contul respectiv si apoi vei putea autoriza aplicatia de facturare sa trimita emailuri. Se revine la pagina de Configurare – Email si se salveaza Configurarea apasand butonul “Adauga”.   Si astfel tu autorizezi aplicatia Facturis Online sa trimita emailuri fara ca tu sa ne furnizezi parola de la contul Gmail – aplicatia Facturis Online primeste si stocheaza un token OAUTH 2.0   3. Stergerea tokenului de autorizare Gmail API - OAUTH 2.0   Puteti sterge oricand aceasta autorizare din contul dvs. de Gmail urmand pasii din imaginile urmatoare:
0
Integrari : , ,
Configurarea aplicatiei de facturare pentru RO e-Factura

Configurarea aplicatiei de facturare pentru RO e-Factura

Acest lucru se realizeaza in cativa pasi simpli de urmat, pentru ca mai apoi aplicatia de facturare sa faca restul in sistemul e-Factura pentru dvs. Declararea facturilor in sistemul e-Factura nu revine in obligatia contabilului (desi si el detine semnatura de acces la SPV) ci persoanei desemnata cu emiterea facturilor in societatea respectiva. Acel utilizator care detine si el o semnatura digitala cu acces la contul SPV al firmei trebuie doar sa acceseze un link de autorizare a aplicatiei Facturis Online, care sa trimita/primeasca in contul SPV toate facturile emise/primite. 1. Autorizare aplicatie Facturis Online Folosind autentificarea OAUTH 2.0, aplicatia Facturis Online va trimite facturi in sistemul e-Factura fara a mai fi nevoie tot timpul de semntaura digitala prezenta pe calculatorul/calculatoarele de unde se emit si se trimit facturile. Astfel, vei avea nevoie doar o singura data de o semnatura, atunci cand mandatezi/autorizezi aplicatia Facturis Online sa-ti trimita facturile in SPV. Cum se face aceasta autorizare? Intrand in meniul Configurare - Integrari : e-Factura se apasa butonul de autorizare, dupa care se alege una din cele doua metode de autorizare. Avem la dispozitie doua variante: - de la un calculator care are semnatura; - sau de la alt calculator, trimitand persoanei respective un link pe care trebuie sa-l acceseze si sa isi dea acceptul ca Facturis Online sa poata incarca facturi in SPV pentru acea firma. Cel ce acceseaza acel link ii va aparea o fereastra in care i se cere autorizarea pentru firma respectiva: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra confirmarea autorizarii: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra de configurare e-Factura ceva de genul: 2. Completare coduri produse Pentru facturile emise catre stat(B2G) trebuie ca la fiecare produs sa completezi codul din lista de coduri CPV (Common Procurement Vocabulary), iar Identificatorul schemei trebuie să aiba valoarea ‘STI’ (din lista de coduri UNTDID 7143): - https://licitatiiseap.ro/coduri_cpv/ Pentru facturile catre persoane juridice(B2B) si pentru produsele cu risc ridicat trebuie sa completezi codurile din lista de coduri Nomenclatura Combinată, Nomenclatura tarifară și Tariful Vamal Comun (EU Combined Nomenclature), iar Identificatorul schemei trebuie să aiba valoarea ‘TSP’ (din lista de coduri UNTDID 7143): - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=RO - http://www.intrastat.ro/doc/NC2022_RO.pdf Acest lucru se realizeaza din Nomenclatorul de Produse si poti folosi oricare coloana dintre coloanele de observatii (Observatii 1-6) sau oricare coloana de coduri produse (Cod EAN, Cod SKU, Alt Cod). Apoi, in Configurare – e-Factura se configureaza exact ce coduri doresti sa trimiti in e-Factura selectand coloana dorita: Daca ai facturi si B2G si B2C, vei completa in Nomenclatorul de produse ambele coduri iar aplicatia de facturare iti va pune ambele coduri in e-Factura, nemaifiind nevoie de separarea facturilor B2G de B2B sau de selectia tipului facturii inainte de trimitere in sistemul e-Factura. 3. Trimite simplu si usor in sistemul e-Factura Dupa ce pasii de mai sus au fost efectuati, trimiterea facturilor in sistem devine o formalitate. Si anume: dupa ce se finalizeaza factura si nu se mai doreste nici o modificare, se intra la Documente – Facturi – Registru facturi, se selecteaza facturile dorite si se apasa butonul de trimitere e-Facturi. Aplicatia Facturis Online iti va trimite facturile in SPV si te va anunta daca s-au trimis cu succes. Tot aplicatia va verifica ulterior si raspunsurile pentru fiecare factura in parte, updatand statusul facturilor cu raspunsul din sistemul e-Factura. Daca acest status este “Trimis OK” atunci facturile s-au trimis corect si au fost validate cu succes de cate ANAF.
0
e-Factura : , , , , , ,
Modele de facturi in XML acceptate in sistemul e-Factura pentru agentiile de turism

Modele de facturi in XML acceptate in sistemul e-Factura pentru agentiile de turism

Cum se trece in XML e-Factura modalitatea de plata cu vouchere? Intr-un document oficial, ANAF ne sugereaza cum ar trebui completat in sistemul e-Factura fisierul XML pentru agentiile de turism,care au obligatia de la 01 aprilie sa incarce in e-Factura toate facturile incasate cu vouchere de vacanta. Este vorba de documentul de la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_e-factura_aprilie2022_v2_050422.pdf In acest document ni se spune cum vom completa in XML la modalitatile de plata pentru facturile incasate cu voucher si unde vom pune seria voucherului de vacanta: Astfel, in XML se adauga tagul de PaymentMeans unde se selecteaza codul 26 si apoi se scriu seriile vocherelor. Exemplu: <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> Cum se trece in XML e-Factura cota de tva de regimul marjei pentru agentiile de turism? Intr-un alt document oficial, ANAF ne sugereaza cum sa completam in XML si cota de tva E- Scutit de tva si ne indica motivul scutirii pentru agentiile de turism pentru cota de tva regimul marjei: Astfel, la cota de tva in XML se va completa cota E si motivul scutirii indicat: VATEX-EU-309 Exemplu de factura cu cota E-Scutit de tva pentru regimul marjei: - descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <Invoice xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>FAC 3</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-06-16</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-06-30</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>34283300</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>19211548</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO19211548</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>E</cbc:ID> <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-309</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">1.000</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>bilet</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>E</cbc:ID> <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>
0
e-Factura : , , , , ,
Modele de facturi in XML acceptate de sistemul e-Factura, pentru firmele neplatitoare de TVA

Modele de facturi in XML acceptate de sistemul e-Factura, pentru firmele neplatitoare de TVA

Intr-un document oficial de pe site-ul ANAF ni se sugereaza cum ar trebui completat acest XML pentru firmele neplatitoare de TVA: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Complet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422.pdfComplet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422 In acest document se explica folosirea cotei O (fara taxe) si codul scutirii de tva care ar fi VATEX-EU-O. Doar ca pentru aceasta cota de tva trebuie scos tagul de PartyTaxScheme si de la client si de la furnizor si de asemenea ar mai trebui scos si tagul 0.00 de peste tot de prin explicatia taxelor: <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartTaxScheme> Exemplu de factura in XML (UBL 2.1) pentru o firma neplatitoare de TVA: - descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <Invoice xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>FAC 1</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-06-14</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-06-28</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>34283300</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>19211548</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>O</cbc:ID> <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-O</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">5.000</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>Test e-factura</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>O</cbc:ID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"RON\">1000.00</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>
0
e-Factura : , , , ,
Biblioteca cu informatii oficiale despre formatul XML pentru e-Factura

Biblioteca cu informatii oficiale despre formatul XML pentru e-Factura

Incercam sa va prezentam in acest articol o serie de documente oficiale care contin clarificari privind completarea facturilor in XML: 1. Site-ul Ministerului Finantelor Informatiile oficiale despre e-Factura se gasesc in primul rand pe site-ul Ministerului Finantelor in pagina dedicata pentru e-Factura: https://mfinante.gov.ro/web/efactura Tot pe site-ul Ministerului Finantelor veti gasi si pagina pentru XML: pagina cu Informatii Tehnice: https://mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnice In pagina care contine informatii tehnice gasim si o arhiva cu cateva exemple de facturi in format XML pt. UBL 2.0 : https://mfinante.gov.ro/static/10/eFactura/eFactura_UBL2.1_exempleXML.zip De asemenea, veti gasi si referire catre principalele 2 formate acceptate pentru fisierul XML si anume UBL si CII. Pentru standardul UBL 2.1 (Universal Business Language) se face referire catre documentatia oficiala definita in pagina: http://docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.1.html unde gasim exact sintaxa pentru fisierul XML, cu toate campurile posibile acceptate. In cadrul aceluiasi link avem un exemplu de factura in acest format: http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xml/UBL-Invoice-2.1-Example.xml Cu ajutorul acestor exemple va puteti familiariza cu tagurile din factura in format XML, dar nu veti gasi multe informatii si despre cum ar trebui completate punctual, pentru anumite cazuri. Ministerului Finantelor a publicat o serie de intrebari si raspunsuri despre e-Factura care vin sa clarifice anumite aspecte: https://mfinante.gov.ro/documents/4398723/5002737/E-facturaFAQ.pdf 2. Site-ul ANAF (SPV) O alta pagina importanta care contine detalii despre e-Factura este pe site-ul ANAF: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/e.factura Primele 2 linkuri contin 2 pdf-uri care ofera informatii suplimentare, cateva clarificari foarte utile despre completarea XML-ului in anumite cazuri: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Complet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422.pdf https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_e-factura_aprilie2022_v2_050422.pdf Aceasta pagina contine de asemenea si o prezentare despre cum functioneaza autentificarea OATUH 2.0 la SPV, pentru e-Factura, lucru care faciliteaza trimiterea facturilor in sistem. Si ANAF a venit cu o serie de intrebari si raspunsuri despre RO e-Factura pentru anumite clarificari: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/RO_e_Factura.pdf 3.  Validare reguli nationare CIUS RO (prezentare, modificari): Prezentare reguli e-Factura: https://mfinante.gov.ro/static/10/eFactura/PrezentareE-factura.pdf Modificari CIUS_RO 1.0.0.1:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Informatii_modificare_CIUS_RO.pdf Mai cunosti alte documente oficiale despre XML pentru e-Factura? Daca da, va rugam sa ne contactati pentru a le adauga aici, pentru completarea acestei biblioteci care doreste sa vina in sprijinul antreprenorilor cu informatii utile si complete, luate doar din surse oficiale. Exemple de fisiere XML pentru RO e-Factura: - Model XML pentru e-Factura in valuta: https://facturis-online.ro/e-factura/model-xml-pentru-e-factura-in-valuta.html - Model XML pentru agentii de turism (vouchere de vacanta): https://facturis-online.ro/e-factura/modele-de-facturi-in-xml-acceptate-in-sistemul-e-factura-pentru-agentiile-de-turism.html - Model XML RO e-Factura pentru firmele neplatitoare de TVA: https://facturis-online.ro/e-factura/modele-de-facturi-in-xml-acceptate-de-sistemul-e-factura-pentru-firmele-neplatitoare-de-tva.html
0
e-Factura : , , ,
Afisarea in factura a unui cod de bare pentru plata si integrarea cu PayPoint

Afisarea in factura a unui cod de bare pentru plata si integrarea cu PayPoint

Aplicatia Facturis Online va ofera o noua optiune, si anume: printare cod de bare pentru plata, pe facturile emise cu aplicatia noastra. Se poate alege cod de bare normal sau cod de bare 2D (QR Code) care sa contina anumite informatii despre factura pentru plata acesteia. Puteti alege unde doriti sa apara acest cod de bare pe factura: Sub datele clientului In campul de observatii factura In subsolul facturii De asemenea se poate alege si dimensiunea codului de bare (lungime si inaltime in mm). Va prezentam mai jos un exemplu de factura pentru exemplificarea acestui cod de bare de plata (de tipul QR Code): Configurare cod de bare pentru plata In Configurare – Factura – Modele Facturi – Cod de bare se aleg configurarile pentru printare cod de bare plata pe factura: Utilitatea facturilor cu cod de bare Principalul avantaj al utilizarii codului de bare de plata este usurarea si rapiditatea cu care se va efectua plata facturii , in sensul in care se identifica toate detaliile platii la o simpla scanare a codului de bare de pe acea factura. Aceste facturi se pot plati foarte rapid si sigur la orice terminal de plata gen PayPoint. De asemenea aceste facturi se pot plati si prin aplicatii de plata de pe telefoanele mobile. Puteti citi mai multe detalii in articolul din linkul urmator: facturile cu cod de bare pot fi platite si prin aplicatii de smartphone si cum se face plata facturii prin scanarea cu telefonul mobil Aceste coduri de bare pe factura se folosesc foarte des de catre firmele mari de telefonie si utilitati pentru siguranta si rapiditatea platii. Integrare PayPoint pentru plata factura Se poate alege si formatul de cod de bare pentru automatele de plata PayPoint care au urmatoarea codare: Model factura care contine cod de plata PayPoint Va prezentam mai jos un model de factura care contine afisat acest cod de plata in partea de observatii factura (descarca model factura in PDF):
0
Optiuni Noi : , , , , ,
Configurare stocuri minime si maxime: stocuri de siguranta, stocuri optime

Configurare stocuri minime si maxime: stocuri de siguranta, stocuri optime

Cum configuram stocul minim/maxim? In aplicatia de gestiune stocuri Facturis Online se pot configura stocuri minime si maxime pentru a va anunta in timp util de evolutia stocului de produse pe fiecare produs in parte. Se pot configura 3 stocuri minime si 3 stocuri maxime, astfel incat produsele din stoc vor aparea colorate, dupa cum urmeaza: daca stoc mai mic ca Stoc Minim 1 atunci va aparea culoarea stocului minim 1 daca stoc intre Stoc Minim 1 si Stoc Minim 2 atunci va aparea culoarea stocului minim 2 la fel si la Stoc Minim 3 acelasi principiu este folosit si pentru Stocurile Maxime Se intra in meniul Configurare: Stoc si se selecteaza tabul “Min/Max” in care se vor configura stocurile ca in imaginea alaturata: Exemplu de afisare stocuri minime/stocuri de siguranta Daca ne configuram in aplicatia online de gestiune stocuri vom avea: stoc minim (intre 0 si 5) stoc de siguranta (intre 6 si 10) Atunci stocul nostru va arata dupa cum urmeaza: Configurare stocuri minime/maxime si pe fiecare produs in parte Bineinteles ca aceste valori generale de stocuri pot fi particularizate pentru fiecare produs in parte din meniul Nomenclator – Produse din tabul Stoc Min/Max. Ce este stocul de siguranta? Stocul de siguranta reprezinta o cantitate suplimentara, o rezerva peste cantitatea necesara, de bunuri materiale, de produse, menita sa asigure o continuitate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta. Motivele stabilirii stocurilor de siguranță sunt: prevenirea imediata a întârzierilor de livrare reacționarea prompta in cazul cresterii cererii prevenirea erorilor de producție din varii motive. Crearea unui stoc de siguranta aduce un echilibru in cadrul unei companii, mentinand astfel un nivel ridicat al nivelului serviciilor oferite clientului, preintampinand eventualele probleme care pot aparea in cadrul desfasurarii activitatii comerciale.
0
Optiuni Noi : , , , , ,
1
 …
3
4
5
6
7
 …
10