Program de facturare si in alte limbi : engleza, maghiara, italiana si franceza

Esti cetatean strain care cauta un program de facturare supus legilor din Romania? Cum ar fi ca afisarea aplicatiei sa fie in limba materna? Aplicatia Facturis Online iti ofera acum posibilitatea sa lucrezi cu un program de facturare si in alte limbi : engleza, maghiara, italiana si franceza Deoarece intotdeauna am venit in intampinarea nevoilor clientilor nostri cu optiuni noi si utile, am adaugat optiunea de afisare a aplicatiei in mai multe limbi si anume: Engleza – program de facturare in engleza Maghiara – program de facturare online in maghiara Italiana – program de gestiune stocuri in italiana Franceza – program de facturare si gestiune stocuri in franceza In cazul in care esti cetatean strain si desfasori o activitate economica in tara noastra, este obligatoriu sa folosesti un program de facturare supus legilor din Romania. Asadar, echipa Facturis considera ca te-ai simti mai comfortabil daca afisarea aplicatiei s-ar face in limba materna si astfel a dezvoltat aceasta optiune nemaintalnita pana acum pe piata din Romania. Cum se configureaza limba aplicatiei de facturare? Se intra in fereastra de utilizator din partea dreapta de Configurari; Se selecteaza limba dorita; Aplicatia va fi afisata automat in limba dorita. Cum trimit o factura in alte limba? Putem sa salvam facturile si in alte limbi pentru a le trimite clientilor din diferite tari. Aceasta optiune nu depinde de optiunea de afisare a aplicatiei intr-o anumita limba. Adica pot sa am afisarea aplicatiei in limba romana si sa salvez factura in limba engleza pentru a putea sa o trimit clientului strain. Aceasta optiune se seteaza : In mod general din Configurare – Factura; Sau inainte de salvarea facturii in PDF. Cateva imagini din programul de facturare online in maghiara : Imagini din aplicatia de facturare online in engleza : Imagini din programul de gestiune stocuri in italiana : Cateva imagini cu programul de facturare online in franceza :
0

Modele de devize – deviz de service AUTO si GSM

Ce este un deviz de lucrari? Devizul este documentul de evaluare anticipat desfasurarii lucrarilor de proiectare, ce cuprinde cantitatile de materiale/piese cu costul aferent, precum si a fortei de munca necesare în executarea unei constructii, instalatii, reparatii, etc. Mai multe detalii generale despre deviz gasiti in articolul din blogul nostru: Detalii despre devizul de lucrari Cum pot emite un deviz de lucrari? Pe piata romaneasca exista mai multe aplicatii cu ajutorul carora poti emite foarte usor un deviz de lucrari. Unele instalatii necesita instalare pe calculator iar altele sunt online, oferindu-ti astfel acces de pe orice dispozitiv, din orice locatie. Un astfel de program online de devize este si Facturis Online care pe langa emiterea devizelor de lucrari emite si toate documentele/tipizatele necesare activitatii unei societati comerciale (firme): factura, chitanta, aviz, bon fiscal, NIR, proforma, oferta, registru de casa, etc. Cu aplicatia Facturis Online se pot emite devize de service auto , devize de service GSM, etc. Poti emite rapid devize cu Facturis Online – testeaza acum 30 de zile ! Cum imi configurez tipul de deviz de lucrari? In aplicatia Facturis Online, se pot configura aceste devize de lucrari din fereastra Configurare – Alte Documente – Devize. Aici ne putem alege unul din cele doua sabloane de devize predefinite: Deviz de service auto; Deviz de service GSM. In aceasta fereastra de configurare devize ne putem configura cum dorim campurile din deviz, fiecare fiind liber sa le configureze dupa nesesitatile societatii sale, dupa importanta informatiilor care doriti sa va apara in deviz. In cadrul aplicatiei, am propus doua sabloane de devize. De exemplu, putem schimba titlul devizului din “Comanda / Deviz de service auto” in “Deviz de lucrari” sau in orice text dorim. La fel si campurile din deviz. Cum emit rapid un deviz cu aplicatia de devize online? Un deviz se emite accesand fereastra “Alte Documente – Devize”: Se selecteaza clientul. Se completeaza datele necesare pentru identificarea produsului. Se adauga produsele necesare si manopera. Devizul are cativa statusi pentru a ne ajuta sa stim in ce stadiu e fiecare deviz: Deviz Emis - este devizul proaspat emis; Deviz in Lucru - este devizul care a fost luat in lucru de catre un operator; Deviz Finalizat - este devizul care a fost finalizat, facturat si clientul si-a primit produsul cu lucrarile necesare evidentiate in deviz. Modele de devize de service auto : Va prezentam mai jos un model de devize de service auto emis de catre aplicatia de devize online Facturis Online: Modele de devize de service GSM : Va prezentam mai jos cateva modele de devize de service GSM emise de catre programul de devize online: Model deviz auto in PDF Model deviz gsm in PDF
0

La ce foloseste data scadenta in facturi?

In factura exista doua date foarte importante: Data emiterii este data la care se emite factura si data la care se inregistreaza/declara in contabilitate (in situatiile contabile). Data scadenta data scadenta este data pana la care clientul poate achita acea factura (dupa aceasta data in functie de fiecare contract se pot percepe sau nu penalizari de intarziere). data scadenta poate fi optionala in factura – sa apara sau nu explicit in factura – daca apare atunci clientul isi asuma plata pana la acea data fara posibile penalizari (deci scadenta pe facturi nu este obligatorie). practic data scadenta reprezinta transcrierea exacta in factura pentru termenele de plata convenite cu clientii. In Facturis Online, data scadenta a facturilor poate fi configurata si pentru fiecare client in parte. Va prezentam cateva optiuni referitor la termenul de plata al facturilor, descoperind astfel cat de usor se poate utiliza programul. : 1. Numar de zile scadenta configurabil pentru toti clientii In aplicatia de facturare online ne putem configura un numar de zile de scadenta, general valabil pentru toti clientii. Acest lucru se realizeaza din partea de configurare si anume: Se intra in Configurare – Factura (unde se configureaza ce date sa apara pe factura si alte cateva setari); Avem optiunea daca sa apara sau nu Data Scadenta pe factura; Tot acolo avem optiunea de numar de zile scadenta implicit pentru toti clientii/toate facturile; Putem pune orice numar mai mare de 1; Astfel, pentru toate facturile emise se va calcula data scadenta automat cu acest numar de zile in plus (practic utilizatorul nu trebuie sa aiba grija datei scadente daca e corecta sau nu); In fiecare factura se poate modifica manual data scadenta calculata automat de program si adauga cateva zile in plus sau minus, doar pentru acea factura. 2. Numar de zile scadenta configurabil pentru fiecare client in parte In Nomenclatorul de clienti putem configura, pentru fiecare client, numarul de zile de scadenta pentru facturi, numar care poate diferi de cel standard (implicit setat in Configurari – Factura). Practic, in functie de fiecare negociere cu fiecare client putem sa ii dam un numar de zile mai mare sau mai mic de scadenta. Astfel, in fiecare factura se va calcula data scadenta in functie de aceste 2 variabile: Numar zile implicit pt. toata lumea; Daca are configurat o alta data, in Nomenclator, pentru un client, se ignora setarea de mai sus si se ia in considerare configurarea din Nomenclator Client cu numarul de zile de scadenta. 3. Emiterea facturilor cu numarul de zile de scadenta clar afisat La emiterea unei facturi : ne apare automat data de azi la data facturii si data scadenta la numarul de zile configurat in Configurare – Factura (general pentru toti clientii); daca selectam un client si el nu are definit numar de zile scadente atunci va ramane data scadenta calculata anterior pentru toti clientii; daca selectam un client si avem configurat un numar de zile, atunci se va modifica automat data scadenta, in functie de aceasta variabila negociata cu acel client in parte. Daca se doreste se poate modifica data scadenta pentru fiecare factura in parte - se selecteaza clientul si se modifica data scadenta in 2 feluri : - se modifica data scadenta cu data dorita (manual – cu click pe data scadenta si selctie manual de data); - se modifica numarul de zile scadente doar pe acea facture (de exempku din 30 in 50 – si programul va calcula automat data scadenta adunand 50 de zile de la data de emitere a facturii). 4. Cum se afiseaza facturile scadente? Putem oricand vizuliza facturile neplatite care au data scadenta trecuta: Se intra in Documente Facturi; Se apasa pe lupa (adica dorim mai multe criterii de cautare); Se deselecteaza data facturii; Se bifeaza doar facturile emise si neplatite sau partial platite; Si se alege data scadenta: de la - pana la; Astfel, se vor afisa toate facturile neplatite, care sunt scadente. De asemnea, la vizualizarea facturilor, se va afisa cu rosu vizibil data scadenta daca acea factura este neplatita si scadenta deja.
0

Detalii despre devizul de lucrari

Definirea devizului Devizul este documentul de evaluare anticipat desfasurarii lucrarilor de proiectare, ce cuprinde cantitatile de materiale/piese cu costul aferent, precum si a fortei de munca necesare în executarea unei constructii sau a unei instalatii. In anumite cazuri devizul poate fi folosit drept documentatie tehnico-economica de stabilire a costului unei constructii/instalatii pe baza caruia are loc executia si decontarea lucrarilor de constructii-montaj. Definitia devizului de lucrari din DEX 1. Evaluare detaliata, întocmita anticipat, a unor lucrari proiectate (cu stabilirea prețurilor operatiilor si a materialelor necesare). 2. Piesa inregistrata in documentatia unui proiect care cuprinde aceste date. 3. Lista (de cheltuieli). Devizul general Devizul general consta în documentarea economica prin care se stabileste valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventie la constructii si instalatii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic. Exista devize de lucrari in mai multe domenii : Devize de lucrari de constructie/instalatii Deviz de lucrari/reparatie telefoane/masini Deviz estimativ reparatii diverse Structura devizului general se face pe capitole si subcapitole de cheltuieli cu precizarea, conform legii, pentru cele care se supun unei proceduri de achizitie publica. Pe baza devizului se stabilesc în fazele de proiectare, valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor. Investitiile sunt cheltuielile pentru: realizarea de noi mijloace fixe existente; lucrari de constructii, instalatii si de montaj; lucrari de refaceri executate pe baza de proiect; efectuarea de servicii legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente si al terenurilor (taxe notariale, comisioane, etc.). achizitionarea de utilaje, mijloace de transport; Modelul devizului si metodologia privind elaborarea acestuia are la baza HG 28/2008, Anexa 5. Devizul obiectivului (de investitie) Obiectul de investitie are functionalitate distincta în cadrul ansamblului obiectivului de investitie din care face parte. Pe baza devizului pe obiect se determina valoarea fiecarui obiect la faza de proiectare a studiului de fezabilitate, unde se face si delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii de catre proiectant. Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrari (devizelor) ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrari (devizelor) din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora fara T.V.A. La valoarea totala se aplica TVA în procent stabilit prin lege, obtinându-se totalul devizului pe obiectiv. Actualizarea devizului pe obiect întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se face dupa încheierea contractului de achizitie publica pe lucrari, pe baza preturilor unitare si a valorilor pe categorii de lucrari. Devizul pe obiect va contine: lucrari de constructii - se vor structura pe coloane: pe coloana 1- se vor înscrie toate categoriile de lucrari, montare utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv retele aferente, pe coloana 2 - valoarea acestora, pe coloana 3 - repartizarea acestora pe anteprenor (dupa caz), pe coloana 4 – subanteprenor; procurare – se vor înscrie cheltuielile cu utilajele si echipamentele cu montaj si cele cu dotari, inclusiv utilajele si echipamentele independente cu durata mare de serviciu. Documentatia pentru întocmirea devizului Continutul documentatiei pentru deviz: antemasuratoare; devize (formularele F1, F2 si F3); lista cu consumul resurselor; lista cu echipamentele si utilajele care au nevoie de montaj; indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrari; baze de pret cu preturi unitare, specific firmei; legislatia de profil si normative de devize. Etapele întocmirii devizului Pe baza tehnologiei constructiei si experientei tehnologului se întocmeste antemasuratoarea. Antemasuratoarea este piesa scrisa prin care se determina cantitatile de lucrari din fiecare articol necesar a se executa la o categorie de lucrari (deviz) din cadrul unui obiect. Pentru fiecare articol de lucrare se atribuie un numar curent dupa care urmeaza simbolul articolului cu denumirea si unitatea de masura. Atunci când se utilizeaza indicatoarele de norme de deviz la întocmirea listelor cu cantitatile de lucrari, simbolul articolului va fi cel din indicator. Se stabilesc cantitatile de lucrari în functie de fiecare articol de lucrare cu unitatea de masura corespunzatoare acestuia (m, mp, mc, kg, to, buc, mii buc, etc.). Se grupeaza cantitatile de lucrari astfel stabilite pe capitole de lucrari, pe categorii de lucrari si obiecte de constructii. Pentru utilaje si echipamente tehnologice, respectiv utilaje si echipamente functionale, se întomesc liste separate. Extrasele de resurse pentru deviz Extrasele de resurse se întocmesc de catre executant (ofertant) si au valoare de documentatie economica. Tipuri de extrase pentru fiecare deviz, pe categorii de lucrari: 1. extras de materiale; 2. extras de forta de munca (mâna de lucru); 3. extras de utilaj de constructii; 4. extras de transporturi. Cantitatile din extrasele enumerate mai sus se determina pe baza cantitatilor din articolele de lucrari prevazute în antemasuratoare si pe baza consumurilor din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii. Normele de deviz Normele de deviz contin consumurile medii de materiale, semifabricate si prefabricate necesare efectuarii unei unitati din lucrarea la care se face referire: consumul pe manopera pentru efectuarea operatiilor desfasurate pentru executarea lucrarilor; orele de utilaj, ce reprezinta timpii de functionare efectiva a utilajelor pentru executarea unei unitati de lucrare; cheltuielile pentru consumurile din transporturi. Cum pot emite un deviz de lucrari ? Exista pe piata mai multe programe software de emitere si printare pentru diverse tipuri de devize. Unele din acest softuri de devize sunt chiar si online, adica ai acces la devize de pe orice dispozitiv de oriunde : un astfel de program online de devize este si Facturis Online care pe langa emiterea devizelor de lucrari emite si toate documentele/tipizatele necesari activitatii unei societati comerciale (firme) : factura, chitanta, aviz, bon fiscal, nir, proforma, oferta, registru de casa, etc. Click aici daca doresti sa testezi gratuit 30 de zile functionalitatea de devize de lucrari.
0

Se pot tipari bonuri fiscale si pe Mac (Apple)

Programul de gestiune stocuri Facturis Online poate tipari la casele de marcat Datecs si de pe calculatoarele Mac direct din browser. Astfel si de pe sistemul de operare a lui Apple (macOS sau OS X) se pot tipari bonuri fiscale direct la casa de marcat. Pentru aceasta trebuie : instalata o aplicatia FoPrint care ajuta la tiparirea bonului la casa de marcat instalat si driverul casei de marcat : FiscalWire (versiunea pt. macOs) Ce setari sunt necesare pentru configurare? 1. Instalare aplicatie de printat bonuri din browser Se instaleaza aplicatia FoPrint pe Mac compatibila cu sistemul de operare macOS. Se instaleaza folosind urmatorul link si se portneste aplicatia. 2. Creare director pe Mac Se creeaza un director nou (folder) unde se vor pune fisierele cu bonurile fiscal ce urmeaza a fi trimise catre casa de marcat. Acest director se va folosi in pasii urmatori (3 si 4) : 3. Instalare driver casa de marcat Datecs petru macOS Se instaleaza driverul FiscalWire pentru casele de marcat Datecs. Se instaleaza de la urmatorul link. Pentru setarile necesare in driver este nevoie sa se specifice directorul unde se salveaza bonurile fiscale : 4. Configurari necesare in Facturis Online Se intra in meniul Configurare - Case de marcat, apoi se selecteaza casa de marcat \"Datecs\" si se fac setarile necesare :
0

Totul despre NIR – Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit si cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea rabatului comercial. Nota de intrare receptie serveste ca: document pentru receptia bunurilor aprovizionate; document justificativ pentru incarcare in gestiune; act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Cand se foloseste NIR-ul ca document de receptie? NIR-ul se foloseste ca document distinct de receptie in cazul: bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite; bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare; bunurilor materiale procurate de la persoane fizice; bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare; bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie; marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros. Cum se intocmeste nota de intrare receptie? NIR-ul se intocmeste in momentul sosirii marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii. NIR-ul se NIR-ul se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii. Nota de intrare receptie si constatare de diferente se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Datele de pe verso NIR-ului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie. Unde circula nota de intrare receptie? la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele); la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii); la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite; NIR-ul se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Emite primul nir Cum te putem ajuta ca emiterea nir-urilor sa nu mai fie o corvoada? Bineinteles, exista si programe de gestiune stocuri online care te pot ajuta sa completezi si sa intocmesti NIR-ul fara prea multe batai de cap, iar noi venim in intampinarea ta cu Facturis Online. Programul nostru de facturare si gestionare stocuri in cloud te ajuta sa emiti o factura in doar cateva secunde si sa intocmesti toate documentele fiscale necesare firmei tale. Testeaza acum! Modele de NIR-uri emise cu acest program de gestiune stocuri:
0

Integrare mobilPay : Plata online cu cardul

Vrei sa economisesti timp atat tu cat si clientii tai? Vrei sa incasezi online o factura? Lasa-ne sa te ajutam! Echipa Facturis Online vine atat in sprijinul tau cat si al clientilor tai, oferindu-ti posibilitatea achitarii facturilor emise prin plata online cu cardul. Aceasta plata este posibila cu ajutorul platformei NETOPIA mobilPay. Astfel, poti incasa facturi la orice ora, indiferent de zi, fara griji si fara batai de cap. Bonus, programul Facturis Online, dupa incasarea facturii va face cateva operatiuni automate si anume : o factura emisa care a fost platita online cu cardul, se poate transforma automat in factura platita (schimbare status automat din Factura Emisa in Factura Platita); se adauga automat in Fisa de client operatiunea de plata cu cardul pentru scaderea soldului (totul se realizeaza automat de catre programul Facturis Online, fara ca dvs. sa depuneti nici un efort); daca o factura proforma emisa a fost platita cu cardul, se emite automat factura fiscala dupa confirmarea platii si deasemenea se introduce automat operatiunea de plata cu cardul in fisa de client, pentru reglarea situatiei clientului respectiv. 1. Ce este plata online cu cardul si cum functioneaza ? Pentru o mai buna desfasurare a activitatii de incasare a facturilor, am adaugat in aplicatia de facturare online optiunea de plata online cu cardul a facturilor emise. Pentru aceasta, programul va adauga (in urma setarilor facute de catre fiecare utilizator) facturilor emise un buton Plateste cu Cardul. Acest buton este de fapt un link de plata, pe care clientul il va accesa si va fi redirectionat automat catre pagina de plata a celor de la mobilPay, pentru o plata simpla si in acelasi timp sigura. Exista 2 variante de folosire a link-ului de plata cu cardul: Link-ul de plata se adauga automat in factura salvata in PDF. Acesta se poate genera oricand din aplicatie pentru orice factura si/sau proforma care se poate transmite apoi clientului pentru plata mai rapida a facturii. 2. Cum se configureaza integrarea dintre Facturis Online si mobilPay ? Pentru a functiona integrarea trebuie sa aveti conturi functionale in ambele platforme, atat in Facturis Online cat si cont deschis si confirmat in mobilPay. 2.1 Configurari necesare in Facturis Online Intrati in Meniul Configurare – Integrari – Integrari Plati si faceti urmatoarele configurari ca in imaginea atasata : se selectaza Procesator plati card - mobilPay si se bifeaza ca Procesator Activ apoi avem 2 sectiuni de configurare : Configurare mobilPay - unde ne configuram 3 campuri de date din platforma mobilPay pentru identificare client (Identificator cont comerciant) si 2 certificate de Securitate (Certificat digital MobilPay si Certificat cont comerciant) – aceste date se obtin din platforma mobilPay (1,2 si 3 sunt aceste campuri obtinute din platforma mobilPay si salvate in Facturis Online la configurari tot in punctele 1,2 si 3) Functionalitate integrare - aici avem de configurat niste setari despre functionalitatea acestei integrari si anume: A - operatiuni efectuate de Facturis Online dupa confirmarea automata a unei plati - putem crea factura fiscala cu datele din factura proforma, urmand ca aceasta noua factura sa se faca cu o anumita serie de facturi si numarul urmator (care urmeaza); B - dupa confirmarea automata a unei plati aferente unei facturi emise, acesteia sa i se schimbe statusul din Factura Emisa in Factura Platita; C – alegem daca dorim sau nu sa tiparim pe facturi link-ul de plata. Link-ul poate fi setat atat pentru facturi si proforme, cat si individual pentru fiecare. 2.2 Configurari necesare in platforma mobilPay Trebuie sa aveti cont creat si activat in platforma mobilPay, sa completati datele de configurare in Facturis Online dupa cum puteti vedea in imaginea urmatoare: 2.3 Pasii necesari pentru crearea unui cont in platforma mobilPay 1: Primul pas este sa va inregistrati in platforma mobiPay accesand urmatorul link : (click aici) 2: Dupa inregistrarea in platforma, se va semna un contract electronic prin intemediul DocuSign. 3: Pentru a genera link de plata, accesati urmatorul link : (click aici) 4: Trebuie sa trimiteti un e-mail pe sales@netopia.ro si sa mentionati ca doriti sa folositi link2pay pentru a primi si semna prin DocuSign acest serviciu. (nu este necesar sa aveti semnatura electronica pentru a semna contratul) Link-urile de plata se pot crea : Pentru un produs si se poate refolosi de fiecare data (cand aveti doar cateva servicii si clientii platesc aceleasi sume – abonamente etc.) Si acest link de plata se poate trimite clientului prin diverse canale : pe email – scris in factura etc. Pe fiecare factura/proforma emisa se genereaza automat de catre Facturis Online cate un link individual de plata si care se poate pune pe factura salvata in PDF, se poate trimite clientului pe email si deasemenea aplicatia Facturis Online primeste si ea confirmarea de plata si mai poate realiza niste operatiune automate (descrise mai sus)
0

Ce reguli trebuie sa respecte o PFA care emite prima factura?

O persoana fizica autorizata care s-a infiintat recent si va emite prima factura trebuie sa respecte cateva reguli pentru a putea intocmi in mod corect actul. In plus, aceasta trebuie sa detina si anumite documente contabile. In principiu, trebuie respectate prevederile Ordinului MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991. Acest ordin prevede anumite norme de utilizare a facturii si modul de alocare a numerelor. Conform documentului, factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis. Aceleasi reguli prevad ca, anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura (PFA). O PFA trebuie sa respecte si prevederile art. 155 alin (19) Cod fiscal privind mentiunile care trebuie sa se regaseasca obligatoriu pe o factura. Potrivit legislatiei fiscale, acestea sunt: numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic; data emiterii facturii; data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila; denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi; baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar; indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei; in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea \"autofactura\"; in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri; in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea \"taxare inversa\"; in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea \"regimul marjei - agentii de turism\"; daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile \"regimul marjei - bunuri second-hand\", \"regimul marjei - opere de arta\" sau \"regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati\", dupa caz; in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea \"TVA la incasare\"; o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune. De asemenea, persoana fizica autorizata trebuie sa aiba stampila, facturier si chitantier, precum si Registrul jurnal de incasari si plati. Ultimul document poate fi tinut si pe calculator, dar la fiecare sfarsit de luna trebuie listat, iar totalul de pe foile listate trebuie trecut in registrul jurnal de incasari si plati inregistrat la finante.
0

Cand este o factura corect intocmita ? (si factura intocmita gresit)

In activitatea financiar-contabila, pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA, factura este documentul justificativ fundamental in determinarea situatiei TVA. In mod evident, o tranzactie va fi consemnata intr-o factura, iar aceasta factura trebuie sa fie corect intocmita. (mai mult…)
0

Diferente intre stornarea si anularea facturilor

Factura fiscala este documentul emis de catre o companie (furnizor) catre alta companie sau persoana fizica careia i-au fost prestate servicii si contine atat lista cu produsele vandute sau cu serviciile prestate, cat si datele de identificare fiscala ale furnizorului si ale clientului, TVA-ul, pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs sau serviciu vandut, respectiv prestat. Va reamintim faptul ca dupa data de 01 ianuarie 2007, facturile si chitantele emise de către firmele românesti nu mai sunt documente cu regim special, ele putand fi, acum, emise de fiecare firmă în parte prin orice mijloace (atât timp cât contin informatiile obligatorii reglementate prin art. 155 din Codul Fiscal) iar semnătura si stampila fiind acum optionale. Din acest motiv, venim in ajutorul dvs. si va recomandam programul de facturare in cloud Facturis Online cu ajutorul caruia puteti emite o factura in cateva secunde, precum si toate documentele fiscale necesare firmei dvs. Ce este factura storno? Este factura pe care o emitem atunci cand dorim sa corectam o tranzactie anterioara, consemnata intr-o factura. O factura se storneaza atunci cand se doreste rectificarea informatiilor, cand factura a fost emisa cu o suma gresita, dar si in cazul in care clientul returneaza produsele (total sau partial). Cum se storneaza o factura? Exista doua proceduri de stornare a unei facturi: Se emite o factura care trebuie sa cuprinda atat informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile trecandu-se cu semnul minus, cat si informatiile si valorile corecte; Se emit doua facturi: o facture care sa contina informatiile si valorile corecte si concomitent se emite inca o factura cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat. Factura storno se poate corecta integral, procedura numita stornare integrala, iar in acest caz toate valorile de pe factura iniatiala vor fi trecute cu minus. Exista si o procedura de stornare partiala, prin care se modifica doar anumite pozitii din documentul initial si doar acele valori vor fi trecute cu minus in factura storno. In ambele cazuri – integral si partial – se pot aplica procedurile de mai sus cu o singura factura sau cu doua. Cum intocmim factura storno pentru regularizarea facturii de avans? In cazul in care compania a incasat sume in avans, ea este obligata sa emita o factura de avans catre beneficiarul bunurilor/serviciilor, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansul, exceptie facand cazul in care factura finala a fost deja emisa. In cazul in care doriti sa emiteti o factura pentru contravaloarea integrala a bunurilor/serviciilor se realizeaza regularizarea facturii de avans, adica stornarea acesteia. Regularizarea facturii de avans se poate face fie printr-o factura finala care sa cuprinda valoarea totala a bunurilor/serviciilor si factura initiala de avans se storneaza, fie o factura finala care sa cuprinda valoarea totala a bunurilor/serviciilor iar pe urmatoarea linie scrieti storno avans conform facturii nr. din data de… (suma respectiva va fi trecuta cu minus urmand astfel ca diferenta intre suma totala de incasat si avans sa reprezinte diferenta de plata). Cand nu se poate storna o factura fiscala? O factura nu poate fi stornata pe motiv de neplata a facturilor, daca marfurile sau serviciile au fost livrate/prestate. Ce reprezinta anularea facturilor fiscale si cand se poate face aceasta? Anularea unei facturi fiscale, se face doar in situatia in care factura a fost emisa in mod eronat si nu a fost transmisa catre beneficiar. Astfel, factura fiscala se anuleaza si se emite un nou document cu informatiile corecte. Cum anulam o factura fiscala? O factura fiscala se anuleaza prin bararea cu o linie pe toate exemplarele facturii si se scrie anulat. In cazul in care folositi un program de facturare online anularea unei facturi se poate realiza intr-o secunda, prin simpla apasare a unui buton. Cand anulam si cand stornam o factura? Anularea unei facturi fiscale, se poate face doar in situatia in care factura a fost emisa in mod eronat si nu a fost transmisa catre beneficiar, care nu a produs nici un fel de efect juridic. Stornarea unei facturi se face atunci cand facture a fost transmisa beneficiarului si se doreste rectificarea informatiilor, cand factura a fost emisa cu o suma gresita, dar si in cazul in care clientul returneaza produsele (total sau partial). Efecte produse in contabilitate de anulare vs stornare Stornarea si anularea facturilor : de mentionat faptul ca operatiunile inscrise intr-o factura anulata, nu se vor inregistra in contabilitate, aceste facturi anulate neproducand nici un efect juridic : Facturile anulate fie se casează cu ocazia inventarierii anuale, fie se arhivează şi se păstrează până la momentul eliminării din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat. Facturile storno se inregistreaza in jurnalul de vanzari/cumparari si sunt preluate in deconturile facute de furnizor/beneficiar pentru perioada in care a avut loc modificarea. In cazul in care folositi un program de facturare online facturile stornate vor fi preluate automat si va vor aparea cu minus in fisa de client (se vor scadea din soldul clientului). Stornarea reprezinta solutia pentru corectarea unei facturi emise anterior si care a fost deja trimisa clientului, respectiv solutia in momentul in care un client caruia i s-a emis deja factura returneaza produsele.
0
1
2
3
4
5
6