RO e-Factura

Cine folosește e-Factura?

Cine este obligat conform legii să transmită facturile în sistemul RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024? O întrebare de interes, al cărei răspuns îl veți găsi în interiorul acestui articol. Pentru a înțelege cine va folosi sistemul e-Factura și care sunt categoriile de persoane impozabile definite conform legii, trebuie să vă prezentăm mai întâi definițiile termenilor și expresiilor folosite ca bază legală, conform OUG. 120/2021. Astfel, potrivit \"Art. 2. -(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: b) operator economic - orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii; c) emitent al facturii electronice - operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura; d) destinatar al facturii electronice - operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;\" Prin urmare, potrivit legii 296/2023 operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, începand cu 1 ianuarie 2024 au obligația ca în relația B2B și respectiv B2G, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Această definiție a persoanelor impozabile stabilite în România, se aplică unor largi categorii de contribuabili și de aici și întrebarea justificată: \"Oare eu va trebui să trimit factura în sistemul e-Factura sau nu?\" Care sunt categoriile de contribuabili pentru care se aplică de la 1 ianuarie 2024 obligativitatea e-Factura? Mai jos puteți consulta lista persoanelor impozabile care vor trebui să trimită facturile emise prin SPV, în e-Factura: - Societăţile cu răspundere limitată (SRL); - Societăţile pe acţiuni (SA); - Societăţile în comandită pe acţiuni (SCA); - Societăţile în comandită simplă (SCS); - Societăţile în nume colectiv (SNC); - Societăţile/companiile naţionale; - Societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe); - Unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate (nerezindenții înregistrați în scop de TVA); - Persoanele juridice străine care desfăşoară activități prin intermediul unui sediu permanent în România; - Persoanele fizice autorizate (PFA); - Întreprinderile individuale (II); - Întreprinderile familiale (IF); - Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL); - Societățile profesionale; - Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocatură; - Societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale; - Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI); - Regiile autonome; - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; - Organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti; - Organizaţiile cooperatiste de consum; - Organizaţiile cooperatiste de credit; - Asociațiile familiale; - Asociațiile profesionale; - Organizațiile cu scop patrimonial; - Organizațiile fără scop patrimonial adică organizațiile non-profit sau fundațiile care emit facturi către alte entități; - Organismele de plasament colectiv înființate pe bază contractuală, adică nu sunt constituite prin act constitutiv, potrivit legislaţiei pieţei de capital, cum ar fi fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil. - Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată; - Instituțiile publice indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate, care emit facturi către alte persoane juridice, către alte instituții și autorități publice, cu exceptările în cazul în care acestea fac parte din contracte confidențiale sau alte contracte pentru care nu se aplică legislația în vigoare; Toți acești contribuabili din lista de mai sus, fac parte din categoria persoanelor impozabile din România și vor trebui ca de la data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național RO e-Factura. În final, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că deși este posibil ca deși faceți parte din categoriile menționate anterior, să nu emiteți facturi către o altă entitate care face și ea parte din aceste categorii, veți avea totuși obligația conform OUG 115/2023, ca de la data de 1 iulie 2024 în cazul în care sunteți beneficiarii unei facturi primite, să descărcați și să înregistrați doar facturile primite prin intermediul sistemului ANAF, RO e-Factura. Cine folosește e-Factura?
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii economici stabiliți în România sunt obligați conform legii 296/2023 să transmită facturile emise către acest sistem. Atât transmiterea cât și primirea facturilor prin acest sistem presupune parcurgerea anumitor pași ce trebuie respectați.   Etapele sunt următoarele pentru a încărca facturile în sistemul RO e-Factura: Obținerea unei semnături digitale Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) Încărcarea facturilor emise în sistemul RO e-Factura Citirea răspunsurilor/primirea facturilor de la furnizori   1. Obținerea unei semnături digitale Primul pas pe care trebuie să îl faceți este obținerea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, de la o firmă autorizată pentru prestarea unor astfel de servicii, autorizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Certificatul digital calificat permite generarea unei semnături electronice calificate, cu valoare legală, ce poate fi folosit atât pentru accesarea Spațiului Virtual Privat al ANAF dar și pentru semnarea diverselor documente în relația cu: CNAS, ITM, SICAP, MFE, ONRC, DGITL, partenerii de afaceri și desigur în cadrul firmei pentru semnarea oricărui document important. Aceste certificate digitale pentru semnături electronice pot fi achiziționate foarte rapid de la partenerul nostru certSIGN de aici.   2. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) Spațiul Privat Virtual reprezintă un serviciu gratuit, accesibil permanent prin internet pe site-ul anaf.ro. Înregistrarea în SPV, presupune completarea datelor de identificare în formularul web de pe pagina ANAF și încărcarea anumitor documente justificative. După înregistrarea/înrolarea în SPV, puteți trimite sau primi acte administrativ fiscale, puteți accesa informații cu privire la contribuțiile sociale sau obligațiile fiscale. Înregistrarea în SPV se poate face accesând: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv   3. Încărcarea facturilor emise în sistemul RO e-Factura Sistemul RO e-Factura este disponibil în cadrul SPV iar pentru încărcarea facturilor emise în acest sistem, ele vor trebui transmise în format electronic de tip XML, impus de către ANAF, format care respectă un set de reguli foarte stricte și care trebuie să conțină anumite informații obligatorii. Din acest motiv vă recomandăm folosirea unui program de facturare care are implementă transmiterea facturilor emise în sistemul e-Factura. Nou: Facturis Online a dezvoltat pentru tine o versiune COMPLET GRATUITĂ pentru emiterea, trimiterea și descărcarea facturilor primite, în și din sistemul RO e-Factura: Program de facturare gratuit Fă-ți cont, testează programul complet, timp de 30 zile gratuit și în funcție de nevoile afacerii tale alege varianta care ți se potrivește. Poți opta să folosești în continuare doar varianta gratuită sau poți revoluționa afacerea ta beneficiind de funcționalitățile avansate ale versiunilor plătite.   4. Citirea răspunsurilor/primirea facturilor de la furnizori După trimiterea facturii electronice în fișier structurat de tip XML către sistemul RO e-Factura, acesta va fi verificată în mod automat, dacă îndeplinește toate cerințele din punct de vedere structural, semantic și mai apoi este validată sau invalidată de către sistemul ANAF. Aici putem avea două cazuri: - în cazul în care factura respectă cerințele sistemului ANAF, ea va fi validată și i se va aplica automat semnătura electronică a MF urmând a se transmite factura mai departe destinatarului; - în cazul în care factura nu respectă cerințele sistemului ANAF, ea va fi invalidată iar emitentul primește un mesaj cu erorile identificate. Această factură va trebui corectată și retrimisă în sistem pentru verificare și validare.   Destinatarul facturii, respectiv clientul, se va loga de asemenea în SPV, utilizând semnătura sa digitală, la sistemul RO e-Factura de unde va putea descărca factura primită de la furnizor. Foarte important de mentionat este faptul că folosind programul de facturare Facturis Online, toți acești pași, respectiv citirea răspunsurilor privind validarea facturilor, descarcarea facturilor primite de la furnizori prin sistem, se vor face automat de către program, nemaifiind nevoie de logarea dvs. de fiecare dată în SPV, în sistemul RO e-Factura. Pentru a folosi programul Facturis Online în trimiterea e-Factura, este necesară autorizarea acestuia folosind semnătura electronică a reprezentantului legal, a reprezentantului desemnat sau a împuternicitului. În cazul autorizării programului folosind semnătura împuternicitului (acest lucru presupune primirea acordului din partea acestuia, vă rugăm să citiți Autorizarea programului de facturare prin link de către contabil) puteți omite etapele 1 și 2.   În cazul în care destinatarul facturii are obiecții în legătură cu factura primită de la furnizor, acesta va înștiința furnizorul prin scrierea unui mesaj în acest sens, prin intermediul sistemului RO e-Factura. Este obligatoriu ca destinatarii facturilor primite prin intermediul sistemului să se asigure de corectitudinea datelor înscrise pe acestea, deoarece exemplarul original al facturii se consideră a fi fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a MF.   Important! Factura emisă trebuie transmisă în sistemul e-Factura în termen de maxim 5 zile de la data emiterii. Data comunicării facturii către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura.   Ca o concluzie, putem sublinia faptul că este necesară parcurgerea câtorva pași pentru a putea trimite facturile emise în sistemul ANAF RO e-Factura dar în același timp vrem să vă subliniem și importanța transformării anumitor provocări în oportunități și cum acestea pot fi depașite făcand alegerile cele mai bune pentru afacerea dvs. în vederea economisirii timpului și evitarea greșelilor umane, prin automatizarea unor procese repetitive.   Recomandare: Articolul Ce este sistemul RO e-Factura și beneficiile sale pe termen lung
0

Întrebări despre e-Factura în Facturis Online

Cum transmitem factura beneficiarului? Beneficiarul facturii își va putea descărca factura primită de la furnizor din cadrul meniului Raspunsuri al SPV - ANAF. După validarea facturii de către sistem, aceasta este disponibilă beneficiarului pentru descărcare. Menționăm faptul că folosind programul nostru de facturare, Facturis Online, acest lucru se va face automat iar fișierele ce conțin facturile se vor regăsi în cadrul programului. Ele se vor regăsi atât sub formă de fisier ZIP ce va conține XML-ul validat cât și sub formă de PDF pentru o ușoară citire și gestionare a acestuia. Factura poate fi transmisă destinatarului și pe alte canale sau doar prin SPV? Conform art.10, alin.1 din O.G. 120/2021, emitentul facturii electronice are obligația de transmitere a acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Acest lucru nu îl obligă pe emitent ca acesta să fie singurul canal de transmitere, dar este obligatoriu să fie și acesta. Vă amintim că factura originală se consideră a fi fișierul XML transmisă sau primită prin SPV, care poartă semnătura MF. Cum pot respinge o factură transmisă mie în mod abuziv? Destinatarul unei facturi fie ea și transmisă in mod abuziv către acesta, nu poate respinge acea factură. El are opțiunea de a transmite mesaj emitentului prin intermediul mesageriei SPV și de asemenea neînregistrarea ei în contabilitatea proprie. În condițiile unor practici abuzive, formularul de contact din cadrul mesageriei poate fi luat în considerare. Cum anulez o factură transmisă în mod eronat? Nu există termenul de anulare a unei facturi în SPV. În cazul transmiterii unei facturi eronate, aceasta se va storna cu o nouă factură în care cantitățile vor fi cu minus și se va face referire la factura eronată (380 - Factura storno). Apoi, dacă se dorește se transmite o nouă factură corectă (380). În cazul unei erori, stornăm întreaga factură sau doar poziția/pozițiile introduse greșit? Se stornează cu o factură de corecție doar poziția greșită cu minus la cantitate. Se specifică la tipul facturii \"Factură corectată 380\". După care se transmite factura finală reemisă ca urmare a unei corecții a unei facturi inițiale (384). Care este termenul legal pentru transmiterea în e-Factura? Termenul legal este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. Cine este răspunzător pentru netransmiterea facturii în termenul legal de 5 zile lucrătoare? Reprezentantul legal al societății este răspunzător, indiferent cine este persoana responsabilă cu transmiterea facturii în sistemul e-Factura. Acestea se subordonează reprezentantului legal în baza relațiilor contractuale. Mai trebuie să arhivăm facturile emise sau primite prin SPV dacă acestea se regăsesc și în sistemul ANAF, la cerere? Raspunsul este da, deoarece nu dispare obligativitatea societăților cu privire la arhivarea facturilor. Ce tip de factură vom arhiva? Factura originală este considerată a fi factura validă, care poartă sigiliul ANAF, adică acel fișier ZIP care se va downloada din sistem și conține factura în format XML. Acel fișier va fi arhivat și păstrat în eventualitatea unui control. Facturis Online păstrează facturile primite și trimise în e-Factura în program? Da, programul Facturis Online păstrează toate facturile, atât cele emise cât și cele primite din e-Factura. Ele sunt disponibile în program oricând, pe termen nelimitat. Ce se întamplă cu facturile mele dacă nu mai vreau să continui cu programul Facturis Online? Deși ne-ar părea rău să nu mai faci parte din comunitatea Facturis, întelegem că poate nevoile tale au crescut și ne bucurăm pentru tine și astfel îți oferim posibilitatea să descarci din program toate arhivele ZIP care conțin toate facturile tale, (emise, primite) salvandu-le în calculatorul tău. Dacă firma nu este plătitoare de TVA mai trebuie să transmit facturile emise în sistemul e-Factura? Legea 296/2023 specifică foarte clar \"operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura\".
0

Autorizarea programului de facturare prin link de către contabil?

Un subiect foarte controversat și încă neclar pentru foarte multă lume, fie ei administratori ai unei societăți comerciale sau contabili, este autorizarea programului de facturare de către contabil, folosind semnătura acestuia, pentru trimiterea facturilor emise prin SPV, în sistemul e-Factura. Deși conștienți de faptul că foarte probabil am deschis \"Cutia Pandorei\", dorim să oferim explicații legate de acest subiect. După cum probabil știți de la 1 ianuarie 2024 sistemul RO e-Factura în relația B2B devine obligatoriu pentru toți operatorii economici stabiliți pe teritoriul României, cu foarte mici excepții. Această nouă obligativitate, presupune transmiterea facturilor emise, în relația B2B, în sistemul ANAF RO e-Factura. Pentru a face acest lucru, agenții economici prin departamentele specializate sau prin persoana desemnată vor trebui să transmită factura emisă sub forma unui fișier în format XML prin Spațiul Privat Virtual pus la dispoziție de ANAF, în sistemul RO e-Factura. Dat fiind faptul că această formă de trimitere, sub forma unui fișier în format XML, este destul de complicată pentru mulți și că nimeni nu își dorește să devină programator peste noapte, dezvoltatorii de programe de facturare oferă această nouă funcție în cadrul programelor lor. Astfel, majoritatea programelor de facturare de pe piață, dacă nu chiar toate, oferă clienților săi posibilitatea de a trimite facturile în e-Factura, prin două variante, iar ambele variante implică folosirea unui certificat calificat de semnatură electronică fără de care nu se poate accesa Spațiul Virtual Privat (SPV) al ANAF. Prima și cea pe care o recomandăm, este ca societatea respectivă să își achiziționeze propriul certificat calificat de semnătură electronică prin persoana care are calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat și să autorizeze programul de facturare pentru a putea trimite în e-Factura, în mod automat. Programul urmând să verifice, tot în mod automat, dacă facturile au fost validate, să transmită utilizatorului statusul acestora, eventualele mesaje primite și de asemenea citește și salvează facturile de la furnizori. A doua variantă, cea care a și creat polemici, este ca societatea respectivă, prin departamentul specializat sau prin persoana desemnată, să genereze linkul de autorizare al programului de facturare, care să îi permită programului trimiterea facturilor în sistemul e-Factura și urmărirea tuturor pașilor menționați mai sus. Acest link de autorizare, conform art.12, alin.3 din Ordinul nr. 1090/2022, poate fi validat de împuternicitul societății, care în relația cu organul fiscal poate fi expertul contabil, folosind semnătura electronică a acestuia. Foarte important de menționat și de reținut, este faptul că prin validarea linkului de autorizare a programului de facturare, folosind semnătura electronică a contabilului nu înseamnă că intră în atribuțiile acestuia trimiterea facturilor emise în sistem (pentru mai multe detalii puteți citi articolul despre \"e-Factura nu este sarcina contabilului\"). Validarea linkului de autorizare prin folosirea semnăturii electronice fie a reprezentantului legal, a reprezentantului desemnat sau a împuternicitului, se face în baza protocolului OAuth 2.0, pus la dispoziția dezvoltatorilor de aplicații de către ANAF. Acest protocol împuternicește programul de facturare și ii permite accesul în SPV prin crearea unui token de acces virtual, nefiind necesară prezența semnăturii electronice la fiecare trimitere e-Factura. Autorizarea este valabilă 90 zile, urmând ca aceasta să se prelungească automat atât timp cât semnatura electronică este valabilă, ea putând fi revocată oricând de către una din persoanele enumerate mai sus, dacă se dorește. Important de asemenea, în ceea ce privește responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea conținutului facturilor emise și transmise în sistemul ANAF RO e-Factura, răspunsul din partea ANAF este că aceasta îi revine reprezentantului legal al societății respective. În concluzie, la întrebarea din titlul acestui articol, răspunsul este că da, se poate autoriza programul de facturare folosind semnatura electronică a contabilului, dar subliniem faptul că autorizarea programului folosind semnătura contabilului generează un token care oferă acces la toate codurile fiscale înrolate în SPV pe acea semnatură. Deși folosind semnatura contabilului pentru autorizare se oferă acces total la serviciile la care este înrolat tokenul respectiv, se ține cont de  procedura de înregistrare a aplicațiilor în portalul ANAF, care specifică în mod clar că: “Pentru folosirea soluției de autorizare a accesului la serviciile de tip Api, dezvoltate de ANAF, folosind mecanisme standard bazate pe folosirea protocolului Oauth 2.0, dezvoltatorii de aplicații au la dispoziție un mecanism de înrolare a aplicaţiilor în Sistemele ANAF. Utilizatorii aplicațiilor trebuie să fie înregistrați şi înrolaţi în sistemele ANAF, cu drepturi de acces către diverse servicii furnizate de portalul ANAF.” Acest lucru presupune semnarea unor termene și condiții care la randul lor conțin clauze de confidențialitate. Mai mult, se specifică în același protocol ANAF că “Responsabilitatea păstrarii în mod securizat a token-urilor revinedezvoltatorilor de aplicații care folosesc acest mecanism.” Cu toate acestea, îndemnul nostru este ca fiecare semnătură să fie folosită în scopul care i-a fost destinat acesteia. Respectiv contabilul să o folosească pentru depunerea rapoartelor financiare periodice și în scop personal, tinând cont de faptul că aceasta îi aparține, iar societatea comercială să achiziționeze propria semnatură prin reprezentant legal sau desemnat pe care să o folosească pentru transmiterea facturilor emise în cadrul societății sale. Vă recomandăm: Program de facturare online pentru tot ce ţine de e-Factura poate fi testat de aici. Certificat calificat de semnătură electronică pentru e-Factura poate fi achiziționat de aici.
0

Utilizarea programului Facturis Online pentru sistemul RO e-Factura

Schimbările din domeniul fiscal sunt o realitate iar obligativitatea operatorilor economici de a trimite facturile emise în sistemul RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024 este clară. Programul de facturare Facturis Online răspunde la o nevoie reală în respectarea noilor obligații legale ale antreprenorilor într-un mod eficient şi fără stres. Conform noilor reglementări facturile emise pentru toate tranzacțiile efectuate între operatorii economici (B2B) şi între operatorii economici şi instituțiile statului (B2G) vor trebui emise în formatul electronic XML, impus de către ANAF, format care respectă un set de reguli foarte stricte şi care trebuie să conțină anumite informații obligatorii. Nerespectarea formatului şi a detaliilor facturii va duce la respingerea acestora şi va necesita corectarea şi retrimiterea lor în forma corectă. O adevarată distracție care vă va costa timp şi bani! Facturis Online pune la dispoziția clienților săi transmiterea automată a facturilor în sistemul ANAF cu un click, fără a fi necesară cunoaşterea detaliată a specificațiilor fişierului de tip XML. Eroarea umană - acea limbă universală pe care toată lumea o vorbeşte - erorile din factură sunt o cale sigură către întârzierea încasărilor tale, către o imagine precară în fața partenerilor de afaceri şi desigur către un TVA nedeductibil. Cel mai bun antivirus în acest caz este utilizarea programului Facturis Online care reduce riscul producerii erorilor, asigurându-se că toate detaliile au fost introduse în mod corect.   Pentru că nu credem că vrei să devii programator peste noapte, Facturis Online este autorizat de către tine şi prin utilizarea de funcții API, trimite factura în format XML, verifică în mod automat statusul trimiterilor şi citeşte răspunsurile primite pentru toate facturile tale din sistem. Atât facturile emise cât şi cele primite de la furnizori le regăseşti în programul de facturare pentru o perioadă nelimitată de timp, beneficiind astfel de o gestionare eficientă a acestora. Ȋn sistemul RO e-Factura documentele sunt păstrate timp de 60 zile, după care ele sunt arhivate şi puse la dispoziţie doar la cerere. Facturis Online este întotdeauna în pas cu tehnologia şi de asemenea cu modificările legislative şi oferim de fiecare dată sprijin clienţilor noştri prin asistenţă şi suport tehnic atunci când aceştia întâmpină probleme. Programul are ca scop principal eficientizarea procesului de facturare prin economisirea timpului tău şi prin siguranţa că facturile emise şi transmise în sistemul RO e-Factura sunt conforme cu legea în vigoare. Amenzile pentru nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare de transmitere a facturilor emise sunt ca un val care sigur va veni.   Nu face erori costisitoare şi nu amâna până în ultimul moment adaptarea la această nouă cerinţă fiscală. Nu vrei sa fii prins nepregătit de nebunia care va veni de la 1 ianuarie 2024! Pregătirea şi planificarea reprezintă un avantaj în mediul competitiv al afacerilor. Fii pregătit pentru schimbare cu Facturis Online şi transformă provocările în reuşite!   Din 2024 mai pot emite factura de mână pe tipizat? Facturi în word sau excell? Nu mai poţi emite facturi (de mână) din excell, word sau scrise cu pixul pe tipizate. Digitalizarea continuă şi trebuie să avanseze – uită de facturile emise de mână.   Alege Facturis Online Nu ştii ce program de facturare să alegi? Noi iţi oferim soluţia. Alege Facturis Online, programul de facturare care face totul pentru tine, pentru ca tu să nu simţi deloc povara declarării facturilor în sistemul ANAF RO e-Factura. Echipa Facturis Online este aici pentru tine! Lasă experţii să-şi facă treaba, alege ce e mai bun pentru tine şi afacerea ta, astfel încât această trecere la un sistem naţional de facturare să nu te copleşească şi tu să te poţi dedica în continuare consolidării afacerii tale. Raport calitatate/preţ excepţional: cu doar 150/lei pe an beneficiezi de un program complet de facturare inclusiv trimiterea şi citirea facturilor în sistemul RO e-Factura. Ne poţi contacta dacă ai neclarităţi despre e-Factura! Completează aici datele tale de contact, iar noi te vom suna:   [contact-form-7 id=\"14901\" title=\"e-Factura contact\"]
0

Cum să emiteți singur Facturi Electronice în sistemul ANAF RO e-Factura

Ȋncepând cu data de 1 ianuarie 2024 toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA au obligația legală de a încărca facturile emise în sistemul ANAF, RO e-Factura. Pentru respectarea acestei obligații operatorii economici stabiliți pe teritoriul României trebuie să parcurgă următorii paşi: 1. Ȋnregistrarea în sistemul informatic al ANAF în Spaţiul Privat Virtual (SPV) Pentru aceasta este nevoie de obţinerea unui certificat digital (semnatură digitală) cu ajutorul căruia vă veţi înregistra în sistemul informatic Spatiul Privat Virtual (SPV): https://anaf.ro urmând pașii ceruți pentru înregistrare: inrolare SPV persoane juridice. Semnătură digitală se va obţine de la o firmă autorizată în acest domeniu. Cu ajutorul acestui certificat digital veți putea avea acces la contul SPV pentru firma dvs. și veți putea încărca și descărca facturile în sistemul RO e-Factura. 2. Emiterea facturilor electronice Toate facturile emise pentru toate tranzacţiile efectuate între operatorii economici (B2B) şi între operatorii economici şi instituţiile statului (B2G) vor trebui emise în formatul electronic XML, impus de către ANAF, format care respecta un set de reguli foarte stricte şi care trebuie să conţină anumite informaţii obligatorii. Vă prezentăm mai jos câteva modele de fişiere de tip XML care reprezintă facturi electronice pt. RO e-Factura în formatul UBL2.1: – Model XML pentru e-Factura în valută: – Model XML e-Factura  pentru agenţii de turism (vouchere de vacanţă) – Model XML RO e-Factura pentru firmele neplătitoare de TVA Ca să vă faceţi o idee aceste fişiere se editează în orice editor de texte şi arată cam in felul următor: Exemplu de factura in XML (UBL 2.1) pentru o firma neplatitoare de TVA: - descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <Invoice xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>FAC 1</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-06-14</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-06-28</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>34283300</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>19211548</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>O</cbc:ID> <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-O</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">5.000</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">5000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>Test e-factura</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>O</cbc:ID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"RON\">1000.00</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice> Acest fişier XML se poate viualiza sub forma unei facturi în PDF cu o aplicaţie pusă la dispoziţie chiar de către ANAF: https://www.anaf.ro/uploadxml/ şi astfel o factură în PDF după fişierul XML de mai sus arată în felul următor (descarcă PDF):   3. Transmiterea facturilor electronice Transmiterea facturilor în format XML se face prin logarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV), în sistemul RO e-Factura urmând paşii: Se intră pe site-ul https://anaf.ro Se apasă pe opţiunea de Autentificare Certificat Se selectează şi se introduce parola de la semntaura electronică (certificat digital) Se intră în meniul Factura electronică şi se selectează opţiunea Trimitere Factură     Se selectează codul fiscal pentru care doriţi să încărcaţi e-Factura (1.), apoi se alege fişierul XML cu toate datele e-Facturii completate corect (2.) şi la sfârşit se apasă butonul Transmitere XML factura   4. Validarea facturii electronice în sistemul RO e-Factura După transmiterea facturii electronice în sistemul RO e-Factura, acesta verifică în mod automat structura şi corectitudinea întocmirii fişierului XML încărcat. Dacă fişierul este transmis corect, se va genera în mod automat un mesaj de validare (răspuns) iar factura va primi o semnatură electronică din partea MF care va confirma acceptarea acesteia în sistem. Dacă fişierul transmis este incorect, se va genera în mod automat un mesaj cu detaliile eronate din factură. După corectarea erorilor apărute, se va trimite din nou factura în sistem pentru validare. 5. Cum primeşte clientul factura de la furnizor? Dacă factura electronică îndeplineşte toate cerinţele şi este validată de către sistemul ANAF, destinatarul facturii, respectiv clientul, se va loga de asemenea prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), utilizând semnatura sa digitală, la sistemul RO e-Factura de unde va putea descărca factura primită de la furnizor (din meniul Factura electronica – Răspunsuri factura). Va putea vizualiza XML-ul e-Facturii respective şi ca să o poată citi/interpreta trebuie să o convertească in fişier PDF cu acel utilitar pus la dispoziţie de către ANAF: https://www.anaf.ro/uploadxml/ 6. Păstrarea facturilor Fişierele care conţin facturile electronice în format XML sunt disponibile pentru descărcare din sistemul RO e-Factura timp de 60 zile de la validarea acestora. După terminarea acestei perioade, ele vor fi arhivate şi eliberate doar la cerere. 7. Cum prelucrez datele în şi din format XML pentru e-Factura ANAF pune la dispoziţie resurse şi ghiduri pentru vă ajuta să îndepliniţi această obligaţie legală. Cu toate acestea fişierul în format XML este un fişier ce respectă reguli stricte şi necesită o inţelegere a datelor şi a modului acestora de organizare. Astfel crearea manuală a unui fişier XML, urmărirea procesului de validare a facturii, descărcarea lui şi apoi nevoia de a-l interpreta sau poate de a-l transforma în alt format este un proces destul de complicat. Din acest motiv, dezvoltatorii de astfel de programe de facturare oferă în acest moment soluţii de automatizare a întregului proces.   Alegerea unui program de facturare care să trimită automat factura în acest sistem, să urmărească validarea ei, să citească, să verifice şi să introducă facturile emise de către furnizori este una practică şi eficientă. Este important să evaluaţi cerinţele şi resursele în luarea celei mai bune decizii pentru dvs. şi afacerea dvs. Utilizarea unui program de facturare pentru sistemul RO e-Factura Obligativitatea operatorilor economici de a trimite facturile emise în sistemul RO e-Factura deşi poate părea o corvoadă, aceasta se poate transforma într-un beneficiu prin utilizarea unui program de facturare care pune la dispoziţia clienţilor săi transmiterea automată a facturilor în sistemul ANAF.     Cele mai importante beneficii în utilizarea unui astfel de program sunt reprezentate de: - Eficienţa operaţională; Un program de facturare este uşor de folosit de către oricine, putând astfel crea şi trimite facturile în sistemul RO e-Factura cu o simplă apăsare a unui buton, fără a mai fi necesară cunoaşterea detaliată a specificaţiilor fişierului de tip XML. - Urmărirea şi gestionarea facturilor; Programul de facturare online este autorizat de către client şi prin utilizarea de funcţii API verifică în mod automat statusul trimiterilor tale şi citeşte răspunsurile primite pentru toate facturile tale din sistem. - Evitarea erorilor; Eroarea umană este inevitabilă în astfel de operaţiuni. Utilizarea unui program de facturare reduce considerabil riscul producerii erorilor, asigurându-se că toate detaliile au fost introduse în mod corect. - Gestionarea documentelor; Atât facturile emise cât şi cele primite de la furnizori le regăseşti în program pentru o perioadă nelimitata de timp, beneficiind astfel de o gestionare eficientă a acestora. Ȋn sistemul RO e-Factura documentele sunt păstrate timp de 60 zile, după care ele sunt arhivate şi puse la dispoziţie doar la cerere. - Actualizări şi suport tehnic; Programele de facturare sunt întotdeauna în pas cu tehnologia şi de asemenea cu modificările legislative. Un program bun de facturare vine de asemenea în sprijinul clienţilor săi şi cu suportul tehnic oferit când aceştia întâmpină probleme.   Ca o concluzie, un program de facturare are ca scop principal eficientizarea procesului de facturare prin economisirea timpului dvs. şi prin siguranța că facturile emise şi transmise în sistemul RO e-Factura sunt conforme cu legea în vigoare.
0

Ce înseamnă obligația raportării în sistemul RO e-Factura?

E-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile efectuate între entitățile stabilite în România! Ȋncepând cu data de 01.01.2024, toate persoanele impozabile stabilite în România, indiferent că sunt sau nu înregistrate în scop de TVA, vor avea obligaţia de a raporta facturile prin sistemul RO e-Factura. Ȋn acest moment, această obligativitate le revine doar operatorilor din turism care acceptă vouchere de vacanță, celor care operează bunuri cu risc fiscal dar şi celor care încheie tranzacții cu statul Român (B2G). Ce înseamna obligația raportării în sistemul RO e-Factura? România a primit acceptul Comisiei Europene de derogare de la articolele 218 şi 232 din Directiva TVA pentru a introduce măsuri speciale în scopul simplificării procedurii de colectare a TVA şi a combaterii evaziunii fiscale. Ȋn acest sens, începând cu data menționată, contribuabilii vor trebui să emită facturi în format electronic pe care să le trimită mai apoi în format XML şi în sistemul RO e-Factura, prin Spațiul Privat Virtual (SPV).   Etapele implementării şi obligativitatea operatorilor economici începând cu 1 ianuarie 2024 Prima etapă: 1 ianuarie - 30 iunie 2024 - toate persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, vor fi obligate să transmită facturile emise în sistemul RO e-Factura. - toate persoanele impozabile nestabilite în România, adică nerezidente, dar care sunt înregistrate în scopuri de TVA în ţara noastră, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul RO e-Factura. - toate persoanele impozabile stabilite in România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, care efectuează tranzacţii cu instituţiile publice altele decât cele din relaţia B2G definită în legislaţia anterioară, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul RO e-Factura. Sunt exceptate de la transmiterea facturilor emise în sistemul RO e-Factura, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara UE de către furnizor sau de către o altă persoană în numele său şi de asemenea de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de către o altă persoană în numele său. De menţionat faptul că în această primă etapă, furnizorii pot emite facturile către destinatari atât în format clasic pe hârtie, cât şi în format electronic dar este obligatoriu să le trimită în sistemul e-Factura în format XML, prin Spaţiul Privat Virtual (SPV). A doua etapă: 1 iulie 2024 - 31 decembrie 2026 Facturile acceptate din punct de vedere fiscal în scopul de deducere a TVA-ului vor fi doar cele transmise şi acceptate prin sistemul RO e-Factura. Facturile emise trebuie transmise în sistemul e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. Nerespectarea acestui termen, se consideră contravenţie şi va atrage după sine sancţiuni. Ȋn perioada de implementare a acestei obligaţii adică 1 ianuarie - 31 martie 2024, nu se vor aplica sancțiuni contravenţionale pentru nerespectarea acestui termen. Ce contravenții şi sancțiuni se vor aplica în urma nerespectării transmiterii facturilor emise în sistemul RO e-Factura ? Emiterea şi înregistrarea facturilor în format clasic pe hârtie sau în format electronic fără transmiterea lor în sistemul e-Factura, nerespectarea termenului legal de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura va fi considerată contravenție. Aceasta va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 si 10.000 lei, în funcție de dimensiunea contribuabililor definiți potrivit legii. În concluzie, pentru a respecta această nouă obligație legală, contribuabilii vor trebui să se pregatească şi să identifice soluțiile informatice care să le permită transmiterea şi primirea datelor în şi din sistemul RO e-Factura, în formatul impus de ANAF (XML), prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Este important de menționat faptul că alegerea instrumentelor de lucru necesare pentru transmiterea datelor în sistemul e-Factura este un pas ce trebuie analizat pentru a oferi conformitate legală şi eficientă pentru a vă asigura că faceți cea mai bună alegere în funcție desigur, de nevoile afacerii dvs..
0

Proiect de lege: RO e-Factura

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279 din Legea nr. 227/2015, efectuate în relaţia B2B, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279 din Legea nr. 227/2015, efectuate în relaţia cu instituții publice, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, altele decât cele efectuate în relația B2G, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, și altele decât cele prevăzute la art. 6 din același act normativ, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura. Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279 din Legea nr. 227/2015, efectuate în relaţia B2B, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, au obligația începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) – (3) livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) - (3) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura. Termenul limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1) – (3) în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Prin excepție de la prevederile alin.(7), nerespectarea prevederilor alin.(6) în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nu se sancționează.
0

Configurarea aplicatiei de facturare pentru RO e-Factura

Acest lucru se realizeaza in cativa pasi simpli de urmat, pentru ca mai apoi aplicatia de facturare sa faca restul in sistemul e-Factura pentru dvs. Declararea facturilor in sistemul e-Factura nu revine in obligatia contabilului (desi si el detine semnatura de acces la SPV) ci persoanei desemnata cu emiterea facturilor in societatea respectiva. Acel utilizator care detine si el o semnatura digitala cu acces la contul SPV al firmei trebuie doar sa acceseze un link de autorizare a aplicatiei Facturis Online, care sa trimita/primeasca in contul SPV toate facturile emise/primite. 1. Autorizare aplicatie Facturis Online Folosind autentificarea OAUTH 2.0, aplicatia Facturis Online va trimite facturi in sistemul e-Factura fara a mai fi nevoie tot timpul de semntaura digitala prezenta pe calculatorul/calculatoarele de unde se emit si se trimit facturile. Astfel, vei avea nevoie doar o singura data de o semnatura, atunci cand mandatezi/autorizezi aplicatia Facturis Online sa-ti trimita facturile in SPV. Cum se face aceasta autorizare? Intrand in meniul Configurare - Integrari : e-Factura se apasa butonul de autorizare, dupa care se alege una din cele doua metode de autorizare. Avem la dispozitie doua variante: - de la un calculator care are semnatura; - sau de la alt calculator, trimitand persoanei respective un link pe care trebuie sa-l acceseze si sa isi dea acceptul ca Facturis Online sa poata incarca facturi in SPV pentru acea firma. Cel ce acceseaza acel link ii va aparea o fereastra in care i se cere autorizarea pentru firma respectiva: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra confirmarea autorizarii: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra de configurare e-Factura ceva de genul: 2. Completare coduri produse Pentru facturile emise catre stat(B2G) trebuie ca la fiecare produs sa completezi codul din lista de coduri CPV (Common Procurement Vocabulary), iar Identificatorul schemei trebuie să aiba valoarea ‘STI’ (din lista de coduri UNTDID 7143): - https://licitatiiseap.ro/coduri_cpv/ Pentru facturile catre persoane juridice(B2B) si pentru produsele cu risc ridicat trebuie sa completezi codurile din lista de coduri Nomenclatura Combinată, Nomenclatura tarifară și Tariful Vamal Comun (EU Combined Nomenclature), iar Identificatorul schemei trebuie să aiba valoarea ‘TSP’ (din lista de coduri UNTDID 7143): - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=RO - http://www.intrastat.ro/doc/NC2022_RO.pdf Acest lucru se realizeaza din Nomenclatorul de Produse si poti folosi oricare coloana dintre coloanele de observatii (Observatii 1-6) sau oricare coloana de coduri produse (Cod EAN, Cod SKU, Alt Cod). Apoi, in Configurare – e-Factura se configureaza exact ce coduri doresti sa trimiti in e-Factura selectand coloana dorita: Daca ai facturi si B2G si B2C, vei completa in Nomenclatorul de produse ambele coduri iar aplicatia de facturare iti va pune ambele coduri in e-Factura, nemaifiind nevoie de separarea facturilor B2G de B2B sau de selectia tipului facturii inainte de trimitere in sistemul e-Factura. 3. Trimite simplu si usor in sistemul e-Factura Dupa ce pasii de mai sus au fost efectuati, trimiterea facturilor in sistem devine o formalitate. Si anume: dupa ce se finalizeaza factura si nu se mai doreste nici o modificare, se intra la Documente – Facturi – Registru facturi, se selecteaza facturile dorite si se apasa butonul de trimitere e-Facturi. Aplicatia Facturis Online iti va trimite facturile in SPV si te va anunta daca s-au trimis cu succes. Tot aplicatia va verifica ulterior si raspunsurile pentru fiecare factura in parte, updatand statusul facturilor cu raspunsul din sistemul e-Factura. Daca acest status este “Trimis OK” atunci facturile s-au trimis corect si au fost validate cu succes de cate ANAF.
0

Modele de facturi in XML acceptate in sistemul e-Factura pentru agentiile de turism

Cum se trece in XML e-Factura modalitatea de plata cu vouchere? Intr-un document oficial, ANAF ne sugereaza cum ar trebui completat in sistemul e-Factura fisierul XML pentru agentiile de turism,care au obligatia de la 01 aprilie sa incarce in e-Factura toate facturile incasate cu vouchere de vacanta. Este vorba de documentul de la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_e-factura_aprilie2022_v2_050422.pdf In acest document ni se spune cum vom completa in XML la modalitatile de plata pentru facturile incasate cu voucher si unde vom pune seria voucherului de vacanta: Astfel, in XML se adauga tagul de PaymentMeans unde se selecteaza codul 26 si apoi se scriu seriile vocherelor. Exemplu: <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> Cum se trece in XML e-Factura cota de tva de regimul marjei pentru agentiile de turism? Intr-un alt document oficial, ANAF ne sugereaza cum sa completam in XML si cota de tva E- Scutit de tva si ne indica motivul scutirii pentru agentiile de turism pentru cota de tva regimul marjei: Astfel, la cota de tva in XML se va completa cota E si motivul scutirii indicat: VATEX-EU-309 Exemplu de factura cu cota E-Scutit de tva pentru regimul marjei: - descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <Invoice xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>FAC 3</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-06-16</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-06-30</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>34283300</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>19211548</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO19211548</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>E</cbc:ID> <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-309</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">1.000</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>bilet</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>E</cbc:ID> <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"RON\">2000.00</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>
0
1
2