Modele de facturi in XML acceptate in sistemul e-Factura pentru agentiile de turism

Cum se trece in XML e-Factura modalitatea de plata cu vouchere?

Intr-un document oficial, ANAF ne sugereaza cum ar trebui completat in sistemul e-Factura fisierul XML pentru agentiile de turism,care au obligatia de la 01 aprilie sa incarce in e-Factura toate facturile incasate cu vouchere de vacanta. Este vorba de documentul de la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_e-factura_aprilie2022_v2_050422.pdf

In acest document ni se spune cum vom completa in XML la modalitatile de plata pentru facturile incasate cu voucher si unde vom pune seria voucherului de vacanta:

Astfel, in XML se adauga tagul de PaymentMeans unde se selecteaza codul 26 si apoi se scriu seriile vocherelor.
Exemplu:


<cac:PaymentMeans>
      <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode>
      <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID>
   </cac:PaymentMeans>

Cum se trece in XML e-Factura cota de tva de regimul marjei pentru agentiile de turism?

Intr-un alt document oficial, ANAF ne sugereaza cum sa completam in XML si cota de tva E- Scutit de tva si ne indica motivul scutirii pentru agentiile de turism pentru cota de tva regimul marjei:

Astfel, la cota de tva in XML se va completa cota E si motivul scutirii indicat: VATEX-EU-309

Exemplu de factura cu cota E-Scutit de tva pentru regimul marjei:

descarca fisierul XML


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2" xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
   <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID>
   <cbc:ID>FAC 3</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2022-06-16</cbc:IssueDate>
   <cbc:DueDate>2022-06-30</cbc:DueDate>
   <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
   <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode>
   <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
         <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>34283300</cbc:ID>
         </cac:PartyIdentification>
         <cac:PartyName>
            <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name>
         </cac:PartyName>
         <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName>
            <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
         </cac:PostalAddress>
         <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:PartyTaxScheme>
         <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID>
         </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
   </cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:AccountingCustomerParty>
      <cac:Party>
         <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>19211548</cbc:ID>
         </cac:PartyIdentification>
         <cac:PartyName>
            <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name>
         </cac:PartyName>
         <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>SECTOR 6</cbc:CityName>
            <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
         </cac:PostalAddress>
         <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:CompanyID>RO19211548</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:PartyTaxScheme>
         <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID>
         </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
   </cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:PaymentMeans>
      <cbc:PaymentMeansCode>26</cbc:PaymentMeansCode>
      <cbc:PaymentID>serie ticket vacanta: 123456789000</cbc:PaymentID>
   </cac:PaymentMeans>
   <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="RON">0.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
         <cbc:TaxableAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:TaxableAmount>
         <cbc:TaxAmount currencyID="RON">0.00</cbc:TaxAmount>
         <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID>E</cbc:ID>
            <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-309</cbc:TaxExemptionReasonCode>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>
   </cac:TaxTotal>
   <cac:LegalMonetaryTotal>
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:LineExtensionAmount>
      <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
      <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
      <cbc:PayableAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:PayableAmount>
   </cac:LegalMonetaryTotal>
   <cac:InvoiceLine>
      <cbc:ID>1</cbc:ID>
      <cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">1.000</cbc:InvoicedQuantity>
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:LineExtensionAmount>
      <cac:Item>
         <cbc:Name>bilet</cbc:Name>
         <cac:ClassifiedTaxCategory>
            <cbc:ID>E</cbc:ID>
            <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:ClassifiedTaxCategory>
      </cac:Item>
      <cac:Price>
         <cbc:PriceAmount currencyID="RON">2000.00</cbc:PriceAmount>
      </cac:Price>
   </cac:InvoiceLine>
</Invoice>
0
Articole similare :

Cine folosește e-Factura?

Cine este obligat conform legii să transmită facturile în sistemul RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024? O întrebare de interes, al cărei răspuns îl veți găsi în interiorul acestui articol. Pentru a înțelege cine va folosi sistemul e-Factura și…
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii…
0

Autorizarea programului de facturare prin link de către contabil?

Un subiect foarte controversat și încă neclar pentru foarte multă lume, fie ei administratori ai unei societăți comerciale sau contabili, este autorizarea programului de facturare de către contabil, folosind semnătura acestuia, pentru trimiterea facturilor emise prin SPV, în sistemul e-Factura.…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Funcționalități e-Factura în varianta gratuită RO-eFactura

Varianta complet gratuită pentru RO e-Factura oferită de programul de facturare Facturis Online, reprezintă o variantă extrem de simplă a procesului de transmitere și primire a facturilor în ceea ce privește sistemul național RO e-Factura. Printr-o simplă apasare a unui…