Vizualizare Inventar

In cadrul meniului Inventar puteti aduce modificari asupra marfurilor aflate in stoc.

Pentru realizarea inventarului este necesar:

  • sa selectati data pentru care doriti realizarea inventarului (implicit apare data curenta). Situatia va fi raportata la sfarsitul zilei selectate
  • sa selectati gestiunea ce urmeaza a fi inventariata
  • sa selectati produsul pentru care doriti afisarea stocului.

Programul va afiseaza cantitatea din stoc la momentul ales (Stoc Scriptic), campul Stoc Faptic unde se vor introduce produsele rezultate in urma numaratorii si campul Diferenta.

Pentru a introduce un produs si a corecta cantitatea produsului respectiv din stoc, puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de doua caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse sau puteti apasa butonul Produs care va deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv sau se actioneaza butonul Trimite, se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista)

Daca se doreste corectarea cantitatii din stoc, in urma constatarii diferentelor intre stocul scriptic si stocul faptic, se introduce cantitatea existenta in mod faptic si finaliza actiunea prin apasarea butonului Adauga.

Pentru a finaliza inventarul, se apasa butonul Finalizare Inventar. In acel moment programul va introduce automat o nota de receptie si constatare diferente. Acest NIR poate fi vizualizat si printat din fereastra Documente – NIR – Registru NIR-uri.

Se pot sterge produse afisate in lista de inventar prin simpla apasare a butonului Sterge sau actionand click-dreapta Sterge Inregistrare.

Daca doriti sa importati o lista de inventar:

  • se apasa butonul Import
  • se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse
  • se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente

 

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ;

Fisierul poate fi de doua tipuri. In functie de tipul ales, trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

  • TIP 1
    • Nr Crt
    • Gestiune
    • UM
    • Denumire Produs
    • Cantitate
  • TIP 2
    • Cod produs
    • Denumire Produs
    • Pret intrare fara TVA
    • Pret iesire fara TVA
    • Cantitate

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import.

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii…
0

Utilizarea programului Facturis Online pentru sistemul RO e-Factura

Schimbările din domeniul fiscal sunt o realitate iar obligativitatea operatorilor economici de a trimite facturile emise în sistemul RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024 este clară. Programul de facturare Facturis Online răspunde la o nevoie reală în respectarea noilor…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Funcționalități e-Factura în varianta gratuită RO-eFactura

Varianta complet gratuită pentru RO e-Factura oferită de programul de facturare Facturis Online, reprezintă o variantă extrem de simplă a procesului de transmitere și primire a facturilor în ceea ce privește sistemul național RO e-Factura. Printr-o simplă apasare a unui…