Modele de facturi in XML acceptate de sistemul e-Factura, pentru firmele neplatitoare de TVA

Intr-un document oficial de pe site-ul ANAF ni se sugereaza cum ar trebui completat acest XML pentru firmele neplatitoare de TVA:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Complet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422.pdfComplet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422

In acest document se explica folosirea cotei O (fara taxe) si codul scutirii de tva care ar fi VATEX-EU-O.
Doar ca pentru aceasta cota de tva trebuie scos tagul de PartyTaxScheme si de la client si de la furnizor si de asemenea ar mai trebui scos si tagul 0.00 de peste tot de prin explicatia taxelor:


<cac:PartyTaxScheme>
     <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID>
     <cac:TaxScheme>
         <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
     </cac:TaxScheme>
</cac:PartTaxScheme>

Exemplu de factura in XML (UBL 2.1) pentru o firma neplatitoare de TVA:

descarca fisierul XML


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2" xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
   <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID>
   <cbc:ID>FAC 1</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2022-06-14</cbc:IssueDate>
   <cbc:DueDate>2022-06-28</cbc:DueDate>
   <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
   <cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode>
   <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
         <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>34283300</cbc:ID>
         </cac:PartyIdentification>
         <cac:PartyName>
            <cbc:Name>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:Name>
         </cac:PartyName>
         <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER, CAMERA NR 3, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName>
            <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
         </cac:PostalAddress>
         <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>FACTURIS ONLINE SRL</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID>
         </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
   </cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:AccountingCustomerParty>
      <cac:Party>
         <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>19211548</cbc:ID>
         </cac:PartyIdentification>
         <cac:PartyName>
            <cbc:Name>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:Name>
         </cac:PartyName>
         <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>B-DUL IULIU MANIU, NR.6E, PARTER,CAMERA 1, SC.1, AP.3, SECTOR 6</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName>
            <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
         </cac:PostalAddress>
         <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>MIDSOFT IT GROUP SRL</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>19211548</cbc:CompanyID>
         </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
   </cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="RON">0.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
         <cbc:TaxableAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:TaxableAmount>
         <cbc:TaxAmount currencyID="RON">0.00</cbc:TaxAmount>
         <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID>O</cbc:ID>
            <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-O</cbc:TaxExemptionReasonCode>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>
   </cac:TaxTotal>
   <cac:LegalMonetaryTotal>
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:LineExtensionAmount>
      <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
      <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
      <cbc:PayableAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:PayableAmount>
   </cac:LegalMonetaryTotal>
   <cac:InvoiceLine>
      <cbc:ID>1</cbc:ID>
      <cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">5.000</cbc:InvoicedQuantity>
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RON">5000.00</cbc:LineExtensionAmount>
      <cac:Item>
         <cbc:Name>Test e-factura</cbc:Name>
         <cac:ClassifiedTaxCategory>
            <cbc:ID>O</cbc:ID>
            <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
         </cac:ClassifiedTaxCategory>
      </cac:Item>
      <cac:Price>
         <cbc:PriceAmount currencyID="RON">1000.00</cbc:PriceAmount>
      </cac:Price>
   </cac:InvoiceLine>
</Invoice>
0
Articole similare :

Întrebări despre e-Factura în Facturis Online

Cum transmitem factura beneficiarului? Beneficiarul facturii își va putea descărca factura primită de la furnizor din cadrul meniului Raspunsuri al SPV - ANAF. După validarea facturii de către sistem, aceasta este disponibilă beneficiarului pentru descărcare. Menționăm faptul că folosind programul…
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Anexa la factura în sistemul RO e-Factura (BG-24)

Cum puteți atașa documente suplimentare unei facturi, pentru a le transmite în sistemul e-Factura? Adăugarea anexelor și trimiterea lor în sistemul RO e-Factura al ANAF, împreună cu factura în format XML este necesară pentru a completa sau pentru a justifica…