Registru Chitante

Acest meniu va permite sa vizualizati chitantele emise. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.

Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.

Client – reprezinta numele clientului (persoana fizica / juridica); puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de doua caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse.

Cu ajutorul butonului Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Fie se apasa butonul Trimite fie se da dublu-click pe clientul respectiv si astfel se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in fereastra (in acest fel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).

Utilizator– selectati numele utilizatorului care a emis documentul.

Seria si numarul chitantei – puteti selecta o serie si un numar sau un interval de numere dintr-o serie.
Emisa intre – data chitantei – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza chitantele dorite.
Valoarea totalaintre – completati valoarea totala sau intervalul intre care sa fie cuprinsa valoarea totata a chitantei emise.
Toate punctele de lucru – bifati daca doriti afisarea documentelor pentru toate punctele de lucru.
Status Chitanta – o chitanta poate fi:

  • Emisa – chitanta a fost emisa si platita de catre cumparator (este marcata cu rosu)
  • Anulata – chitanta a fost emisa si anulata din anumite motive (este marcata cu verde).

Pentru a modifica o chitanta, se da dublu-click pe chitanta dorita, dupa care apare o noua fereastra cu datele chitantei. Se fac modificarile dorite dupa care se apasa butonul Modifica. Tot aici se poate printa o chitanta sau modifica statusul chitantei (din emisa in anulata).

PDF – permite exportul inregistrarilor in format PDF.
XLS – permite exportul inregistrarilor in format XLS.

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Întrebări despre e-Factura în Facturis Online

Cum transmitem factura beneficiarului? Beneficiarul facturii își va putea descărca factura primită de la furnizor din cadrul meniului Raspunsuri al SPV - ANAF. După validarea facturii de către sistem, aceasta este disponibilă beneficiarului pentru descărcare. Menționăm faptul că folosind programul…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Funcționalități e-Factura în varianta gratuită RO-eFactura

Varianta complet gratuită pentru RO e-Factura oferită de programul de facturare Facturis Online, reprezintă o variantă extrem de simplă a procesului de transmitere și primire a facturilor în ceea ce privește sistemul național RO e-Factura. Printr-o simplă apasare a unui…